一、部门概况

（一）机构设置

政协梧州市委员会为厅级行政单位，下设三个正处级办事机构和六个正处级工作机构。分别为：办公室、研究室、委员联络工作办公室、提案法制委员会、经济科技委员会、文教卫体委员会、学习文史委员会、联谊委员会、农业农村委员会。

办公室下设秘书科、行政科、人事保卫科、综合科，对应各专委会设工作一科、二科、三科，委员联络工作办公室下设委员联络工作科。

（二）基本职能

政协梧州市委员会的基本职能是贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，按照中国人民政治协商会议章程和中共中央有关政协工作的文件要求，坚持团结民主两大主题，履行政协协商、民主监督、参政议政职能，发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用，为推进地方经济发展凝心聚力、献计出力。

（三）2016年工作要点

1．深入学习贯彻党的十八届五中全会精神和市委十二届六次全会精神。

2．积极为“十三五”规划顺利实施和围绕市委、市政府重大战略部署建言献策。

3．广泛汇聚正能量扎实促进民生改善。

4．以改革创新的精神推进政协履职能力建设。

（四）人员和经费管理方式

政协梧州市委员会为全额财政拨款管理的行政单位，编制人数38人，其中：行政编制34人，后勤服务事业编制4人。2015年12月31日实有人数110人，其中：主席、副主席9人，行政编制32人，后勤服务事业编制3人；离休3人，退休49人；聘用工14人。

二、2016年收支总体情况

（一）收入预算说明

2016年收入总预算11191988元，其中：上年结余收入284338元，本年一般公共预算拨款10907650元，与上年同比增加1283605元，增长13.33%。全部为公共财政预算拨款，收入预算增长的原因是人员增资变动引起基本支出小幅增长。

（二）支出预算说明

2016年支出总预算11191988元，其中：基本支出8942650元，占支出总预算的79.90%，与上年同比增加1467605元，增长19.63%，基本支出增长主要是人员增资引起。项目支出2249338元，占支出总预算的20.10%，扣除上年结余284338元，与上年同比减少184000元，下降8.56%，下降原因是部份专题项目上年度已经完成。

1．按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

（1）201类一般公共服务支出预算10374141元。

（2）210类医疗卫生与计划生育支出预算291184元，是工资福利支出项目的社会保险缴费。

（3）221类住房保障支出预算526663元，是住房保障支出项目的住房公积金补贴。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算8942650元，占支出总预算79.90%，与上年同比增加1467605元，增长19.63%，基本支出增长主要是人员增资引起。

（2）项目支出预算2249338元，占支出总预算20.10％，其中：上年项目支出结余284338元，由于上年部份专题会议、专项调研及政协领导到各地交流延至今年初继续开展，因此项目经费结转今年使用。

本年项目支出预算1965000元，与上年同比减少184000元，下降8.56%，下降原因是部份专题项目上年度已经完成。2016年项目支出预算有：政协委员迎春交流经费30000元，六个专委会工作经费325000元，政协委员调研视察活动经费350000元，全市政协主席、秘书长工作会议经费30000元，自治区政协各专委来梧调研活动经费100000元，政协主席工作经费400000元，《梧州政协》及整理重大文史资料编印出版经费350000元，政协慈善事业经费50000元，政协常委（或委员）培训经费100000元，对外联络经费100000元，集中培训专项经费130000元。

三、2016年部门公共财政拨款收支情况

（一）经费拨款收支说明

2016年经费拨款10907650元，同比增加1283605元，增长13.33%。

1．201类一般公共服务支出10089803元，占拨款92.5%，同比增加937768元，增长10.24%。

2．210类医疗卫生与计划生育支出291184元，占拨款2.66%，同比增加84111元，增长40.61%。

3．221类住房保障支出526663元，占拨款4.82%，同比增加261726元，增长98.78%。

（二）经费拨款支出说明

1．工资福利支出预算4222347元，其中：基本支出4092347元，占本类支出支出96.92%，项目支出130000元，占本类支出3.08%。

2．商品和服务支出预算2496120元，其中：基本支出861120元，占本类支出34.50%，项目支出1635000元，占本类支出65.5%。

3、对个人和家庭补助支出预算4089183元，其中：基本支出3989183元，占本类支出97.55%，项目支出100000元，占本类支出2.45%。

4．其他资本性支出100000元，其中：项目支出100000元。

四、部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

2016年公共财政预算拨款“三公”经费预算114000元。

1．因公出国（境）经费预算16000元，同比减少400元，下降2.43%。主要是根据自治区和梧州市外事工作需要，安排政协领导和相关委员会领导赴港澳地区开展政协委员履职培训、教育扶贫项目对接等活动

2．公务接待费预算58000元，同比减少67300元，下降53.71%。按照压缩三公经费要求，减少公务接待支出。

3．公务用车费预算40000元， 同比减少447323元，下降91.79%。

（1）公务用车运行维护费40000元，同比减少447323元，下降91.79%，主要是支付今年1月份到期的部份车辆保险和车辆保养维护费。

（2）公务用车购置预算0元，与去年相同。

hr

      附件：2016年部门预算公开-政协

表一：收支预算总表

表二：收入预算总表

表三：支出预算总表

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表（按功能科目分类）

表六：一般公共预算支出表（按经济科目分类）

表八：三公”经费支出表

                                                                                                               政协梧州市委员会

                                                                                                                 2016年3月10日